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新余市委党校2017年部门预算
目 录 第一部分 市委党校概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 市委党校2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 二、2017年“三公”经费预算情况说明 第三部分 市委党校2017年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 市委党校概况 一、部门主要职责 中共新余市委党校为正县级事业单位，主要职能是为在职党员干部提供高等教育和培训服务，并完成市委市政府下达的各项培训任务。 二、部门基本情况 设有办公室、干部培训处、总务处、科研处、对外合作交流处、理论宣讲处、图书馆、信息网络管理处、综合保卫处、离退休人员管理处、市情教学研究中心、教研一室、教研二室、机关工会、机关党委共十五个科室，编制人数74人，实有人数97人，其中：参依照公务员管理人员56人,全额补助事业在职人员4人，退休人员37人。 第二部分 市委党校2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2017年市委党校收入预算总额为805.38万元，其中上年财政结转收入为91.13万元，本年财政拨款收入714.25万元。较上年预算安排减少112.76万。主要是退休人员工资不在预算中。 （二）支出预算情况 2017年市委党校支出预算总额805.38万元。其中按支出项目类别划分：基本支出677.50万元，占支出预算总额的84.12%，较上年预算安排减少125.11万元，主要是退休人员工资不安排预算支出；项目支出36.70万元，占支出预算总额的4.56%，包括干部培训教学管理12.8万元、理论研究经费13.9万元，图书资料购置经费5万元，师资培训经费5万元。按支出经济分类为工资福利支出520.61万元，商品和服务支出96.64万元，对个人和家庭的补助60.30万元。 （三）财政拨款支出情况 2017年财政拨款支出预算数为714.25万元，较上年预算安排减少112.76万元。主要原因退休人员工资不在这里拨付。 （四）政府性基金情况 本单位无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2017年市委党校公用经费预算为86.84万元，其中办公费及印刷费2万元，水电费6万元，邮电费5万元，差旅费6万元，维修费1万元，会议费1万元，培训费3.61万元，领导干部电话补助1.92万，工会经费4.87万元，公务用车运行维护费5.50万元，其他交通费用43.77万元，防暑降温取暖费费6.17万元。较上年预算安排减少12.72万元。主要是车贴的标准下降。 （六）政府采购情况 2017年市委党校政府采购预算金额为26万元。分别为计算机6万元，打印机5万元，图书档案设备5万元，多功能一体机2万元，投影仪2万元，家具5万元，体育设备1万元。 二、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费年初预算安排15.30万元。其中： 因公出国（境）费0万元，与上年比无增减变化。 公务接待费用9.8万元，与上年比无增减变化。 公务用车运行维护费用5.50万元，比上年减少0.64万元。主要原因是基数变了。 第三部分 市委党校2017年部门预算表 详见附表 第四部分 名词解释 无        |