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新余市委党校2016年部门预算
目 录 第一部分 市委党校概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 市委党校2016年部门预算情况说明 一、2016年部门预算收支情况说明 二、2016年“三公”经费预算情况说明 第三部分 市委党校2016年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 无 第一部分 市委党校概况 一、部门主要职责 中共新余市委党校为正县级事业单位，主要职能是为在职党员干部提供高等教育和培训服务，并完成市委市政府下达的各项培训任务。 二、部门基本情况 设有办公室、干部培训处、总务处、科研处、对外合作交流处、图书馆、信息网络管理处、综合保卫处、离退休人员管理处、市情教学研究中心、教研一室、教研二室、机关工会、机关党委共十四个科室，编制人数74人，实有人数61人，其中：参依照公务员管理人员57人,全额补助事业在职人员4人，离休人员1人，退休人员38人。 第二部分 市委党校2016年部门预算情况说明 一、2016年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2016年市委党校收入预算总额为827.01万元，其中财政拨款收入827.01万元，较上年预算安排减少884.49万元。主要是2015年预算中有上年度的拆迁款。 （二）支出预算情况 2016年市委党校支出预算总额827.01万元。其中按支出项目类别划分：基本支出802.61万元，占支出预算总额的97.05%，项目支出24.40万元，占支出预算总额的2.95%，包括干部培训组织、教学管理、理论研究经费12.60万元，图书资料购置经费5万元，师资培训经费5万元,名人协会经费1.80万元。较上年预算安排减少884.49万元。主要是2015年预算中有上年度的拆迁款。 （三）财政拨款支出情况 2016年财政拨款支出预算数为827.01万元，较上年预算安排减少884.49万元。主要是2015年预算中有上年度的拆迁款。 （四）政府性基金情况 本单位无政府性基金 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2016年市委党校公用经费预算为99.56万元，其中办公费及印刷费3.64万元，水电费1.92万元，邮电费1.92万元，差旅费5.76万元，维修费1.44万元，会议费1.96万元，培训费1.92万元，领导干部电话补助2.22万，工会经费4.75万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用61.44万元，防暑降温取暖费费6.44万元。较上年预算安排减少20.08万元。主要是车贴金额增加。 （六）政府采购情况 2016年市委党校政府采购预算金额为21.68万元。分别为空调设备4.32万元，计算机10.75万元，家具6.61万元。 二、2016年“三公”经费预算情况说明 2016年“三公”经费年初预算安排15.94万元。其中： 因公出国（境）费0万元，与上年比无增减变化。 公务接待费用9.8万元，与上年比无增减变化。 公务用车运行维护费用6.14万元，比上年增加1.31万元。主要原因是基数变了。 第三部分 市委党校2016年部门预算表 详见附表 第四部分 名词解释 无         |