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市委党校2016年部门决算
目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成及人员情况 第二部分 部门2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 部门2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 中共新余市委党校为正县级事业单位，主要职能是为在职党员干部提供高等教育和培训服务，并完成市委市政府下达的各项培训任务。 二、部门决算单位构成及人员情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括以下处室：办公室、干部培训处、总务处、科研处、对外合作交流处、图书馆、信息网络管理处、综合保卫处、离退休人员管理处、理论宣讲处、市情教学研究中心、教研一室、教研二室、机关工会、机关党委共十五个科室等处室。本单位编制人数74人，实有人数97人。其中：参依照公务员管理人员56人，全额补助事业在职人员4人，退休人员37人。 第二部分 2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计1068.04万元，其中上年结转和结余25.89万元，较上年下降51.92%，主要原因是2015年有上一年度结转的拆迁款；本年收入合1042.15万元，较上年下降5.99%，变化不大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1042.15万元，占本年收入的100%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计976.91万元，较上年下降55.50 %，主要原因去年有拆迁款支出。 本年支出的具体构成为：基本支出976.91万元，占总支出的100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为827.01万元，决算数为976.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是教育支出增加。 按功能分类科目分：教育支出年初预算数为827.01万元，决算数为970.20万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出决算数为3.11万元；农林水支出决算数为3.6万元。 按经济分类科目分：工资福利支出567.69万元，较上年减少 1.89 %，变化不大；商品和服务支出154.75万元，较上年减少47.45 %，主要原因是：主体班学员学费弥补了学员的支出；对个人和家庭补助支出 254.48万元，较上年增长0.35 %，变化不大。 四、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费 153.20元，较上年减少47.98%，主要原因是主体班学员学费弥补了部分学员的支出。其中：办公经费5.73万元，印刷费0.2万元，水电费14.94万元，取暖费2.37万元，物业管理费0.6万，差旅费6.28万元，维护费0.3万，培训费64.30万元，工会经费10.36万元，车贴44.52万元，其他费用3.6万元等。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.94万元，决算数为1.55 万元，完成预算的9.72 %，决算数较上年下降37.75%。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 1.25万元，完成预算的12.76 %，决算数较上年下降37.5%。主要原因是招待少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6.14万元，决算数为0.3万元，完成预算的4.89 %，决算数较上年下降38.78%。主要原因是：出差都做火车等交通工具。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额6.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元。 七、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆. 八、预算绩效管理工作开展情况说明 合格 第三部分 部门2016年部门决算表 详见附表
中共新余市委党校
2017年1月18日
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