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目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 部门2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 第三部分 部门2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 中共新余市委党校为正县级事业单位，主要职能是为在职党员干部提供高等教育和培训服务，并完成市委市政府下达的各项培训任务。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括以下处室：办公室、干部培训处、总务处、科研处、对外合作交流处、图书馆、信息网络管理处、综合保卫处、离退休人员管理处、理论宣讲处、市情教学研究中心、教研一室、教研二室、机关工会、机关党委共十五个科室等处室。 第二部分 2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计2221.26万元，其中上年结转和结余1112.62万元，较上年下降63.69%；本年收入合1108.64万元，较上年下降81.63%，主要原因是去年有拆迁款5142.10万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入1108.64万元，占总收入的100%。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计2195.36万元，其中本年支出合计2195.36万元，较上年下降 56.14 %，主要原因去年有拆迁款支出。 本年支出的具体构成为：基本支出1126.75万元，占51.34 %；项目支出1068.61万元，占48.66%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为598.87万元，决算数为1108.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是教育支出增加。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为45.96 万元，决算数为59.33万元，完成年初预算的100%；教育支出年初预算数为510.70万元，决算数为1025.21万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出5.29万元，决算数为5.29万元，完成年初预算的100%；住房保障支出36.91万元，决算数为36.91万元，完成年初预算的100%。 按经济分类科目分：工资福利支出578.6万元，较上年增长 19.82 %，主要原因是：加工资；商品和服务支出294.51万元，较上年增长27.66 %，主要原因是：人员增多开支加大；对个人和家庭补助支出 253.57万元，较上年增长15.84 %，主要原因是：人员增多开支加大。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费 294.5万元，较上年增长27.66%，主要原因是讲师团并入。其中：办公经费20万元，印刷费10万元，水电费41.1万元，取暖费24万元，车贴59万元，培训费82.7万元，专项材料购置费15万元，工会经费6.8万元，其他费用35.9万元等。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 14.64 万元，决算数为 2.49 万元，完成预算的17.01 %，决算数较上年下降55.06%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 2万元，完成预算的20.41 %，决算数较上年下降57.54%。主要原因是招待少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0.49 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4.84万元，决算数为 0.49万元，完成预算的10.13 %，决算数较上年下降40.24%。 主要原因是：出差都做火车等交通工具。 六、政府采购支出情况说明 本部门2015年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元。 七、国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆. 八、预算绩效管理工作开展情况说明 合格 第三部分 2015年部门决算表 （详见附表）           |